家得寶驗(yàn)廠(Home Depot)對(duì)工廠評(píng)估流程

  原則上家得寶驗(yàn)廠(Home Depot)的工廠評(píng)估通過(guò)以后才能確認(rèn)訂單事宜。第一次驗(yàn)廠的費(fèi)用由Home depot支付。有關(guān)家得寶驗(yàn)廠(Home Depot)對(duì)工廠評(píng)估分為三部分進(jìn)行：

  質(zhì)量體系

  1、 Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行QS質(zhì)量體系評(píng)審。一般會(huì)請(qǐng)ITS和SGS兩家公證行，公證行會(huì)直接跟工廠預(yù)約驗(yàn)廠的時(shí)間。

  2、 公證行安排質(zhì)量體系評(píng)估為至少2人次/1家廠，即安排2個(gè)人評(píng)估工廠1天，或安排1個(gè)人評(píng)估工廠2天。

  3、 做質(zhì)量體系評(píng)估會(huì)附帶做反恐驗(yàn)廠評(píng)估。

  4、 評(píng)估內(nèi)容包括：查看現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程的控制;查看工廠的質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄;反恐的調(diào)查：查閱相關(guān)的程序文件及記錄。

  文件清單

  1) 附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單

  2) 質(zhì)量手冊(cè)(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))

  3) 合格供應(yīng)商清單

  4) 采購(gòu)訂單

  5) 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購(gòu)的訂單

  6) 來(lái)料記錄

  7) 各車間領(lǐng)料記錄

  8) 原料盤點(diǎn)記錄

  9) 成品入庫(kù)/出庫(kù)記錄

  10)來(lái)料檢驗(yàn)記錄

  11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序

  12)生產(chǎn)工單

  13)儀器清單及校正記錄

  14)模具的保養(yǎng)記錄

  15)對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(重點(diǎn)是QC)

  16)制程中的檢驗(yàn)方法及記錄

  17)成品的檢驗(yàn)方法及記錄

  18)不良品的處理記錄

  19)組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)

  20)管理評(píng)審記錄

  21)客戶投訴程序及相關(guān)記錄

  22)機(jī)器的安全操作指引

  SGS C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 工廠簡(jiǎn)介 管理層

  工廠平面圖

  公司組織結(jié)構(gòu)圖/崗位職責(zé)說(shuō)明

  生產(chǎn)工序流程圖

  安全與反恐方面 反恐預(yù)警計(jì)劃 人事行政部

  CCTV系統(tǒng)/自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)布置圖 貨倉(cāng)部

  人員/貨物出入廠區(qū)管理制度 電腦部

  庫(kù)房/裝卸貨區(qū)域管制制度

  可疑人/物之識(shí)別與處理

  保安巡視制度

  貨物裝柜過(guò)程控制與管理

  貨物儲(chǔ)運(yùn)管理制度

  可疑及恐怖事件的匯報(bào)與處理辦法

  員工背景調(diào)查辦法/調(diào)查記錄

  員工反恐培訓(xùn)記錄

  員工離職管理制度

  信息安全控制程序/記錄

  質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 ISO9000證書(shū)近一次外審報(bào)告 品保部

  質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/質(zhì)量計(jì)劃

  文件更改收發(fā)記錄

  員工培訓(xùn)計(jì)劃/員工培訓(xùn)記錄

  客戶投訴處理記錄

  內(nèi)部審核計(jì)劃,計(jì)劃

  糾正與預(yù)防措施記錄

  儀器設(shè)備清單,內(nèi)外校記錄報(bào)告

  CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測(cè)試化驗(yàn)報(bào)告/其它相應(yīng)有效的安全證書(shū)

  產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面 產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū) 設(shè)計(jì)部

  產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求評(píng)審報(bào)告

  產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證報(bào)告

  設(shè)計(jì)更改控制程序/記錄

  樣品測(cè)試報(bào)告/產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告

  采購(gòu)與供應(yīng)商管理方面 供應(yīng)商評(píng)估程序及記錄 采購(gòu)部

  供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單

  采購(gòu)單,采購(gòu)合同

  倉(cāng)儲(chǔ)管理方面 物料/產(chǎn)品臺(tái)帳 貨倉(cāng)部

  物料收發(fā)記錄

  盤點(diǎn)制度/記錄

  來(lái)料檢驗(yàn) 來(lái)料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書(shū) 來(lái)料倉(cāng)IQC

  來(lái)料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書(shū)

  來(lái)料檢查,測(cè)試報(bào)告

  不良品退貨,讓步接收記錄

  制造過(guò)程控制與檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)線

  生產(chǎn)控制記錄

  IPQC檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),記錄

  不良品處理記錄

  設(shè)備維護(hù)制度/記錄

  終檢包裝/儲(chǔ)運(yùn) FQC/OQC檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)/記錄 包裝段FQC成品倉(cāng)

  不良品處理記錄

  產(chǎn)品出/入庫(kù)記錄

  A) Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行人權(quán)驗(yàn)廠評(píng)估，一般會(huì)請(qǐng)ITS和B.V.兩家公證行進(jìn)行。人權(quán)評(píng)估原則上是在質(zhì)量體系評(píng)估通過(guò)后才會(huì)進(jìn)行。

  B) 人權(quán)評(píng)估采取突擊檢查的形式.公證行會(huì)預(yù)先跟工廠確認(rèn)約兩周的期限.如12/12-12/14。

  C) 公證行進(jìn)行人權(quán)評(píng)估會(huì)安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個(gè)人評(píng)估工廠1天,或安排1個(gè)人評(píng)估工廠2天。

  人權(quán)驗(yàn)廠評(píng)估分為三部分：

  ü 資料審核:需要最近12個(gè)月的工資/考勤資料。按客戶要求，需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復(fù)印給客人。

  ü 現(xiàn)場(chǎng)巡視：按Home depot要求，評(píng)估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報(bào)系統(tǒng)并拍照。

  ü 員工訪談：評(píng)估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨(dú)的問(wèn)話。每人問(wèn)話的時(shí)間約為5分鐘，評(píng)估員一般很有技巧和員工進(jìn)行面談。

  D) 評(píng)估結(jié)束,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出一份中文報(bào)告，上面記錄本次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)。正式報(bào)告ITS會(huì)在4天內(nèi)提供給Home depot。

  E) 收到正式報(bào)告后，工廠需提交改善計(jì)劃及相關(guān)改善資料給公證行，公證行審核合格后提交給客戶。

  F) 如報(bào)告上只記錄次要問(wèn)題，原則上提交改善資料后無(wú)須復(fù)驗(yàn)。但有重要問(wèn)題，提交改善資料后，客戶會(huì)再安排復(fù)查。