(Home Depot)之品質及反恐審核文件清單

  1.工廠簡介/工廠平面圖/工廠組織架構圖/崗位職責說明/生產工序流程圖

  2.反恐預警計劃

  3.CCTV系統(tǒng)/自動報警系統(tǒng)布置圖

  4.4人員/貨物出入廠區(qū)管理制度

  5.可疑人/之識別與處理

  6.保安巡視記錄

  7.貨物裝柜過程控制與管理

  8.可疑與恐怖事件的匯報與處理辦法

  9.員工背景調查辦法/調查記錄

  10.員工反恐培訓記錄

  11.員工離職管理制度

  12.信息安全控制程序/記錄

  13.ISO證書及最近一次外審報告

  14.質量手冊/程序文件/質量計劃

  15.文件更改收發(fā)記錄

  16.員工培訓計劃/員工培訓記錄

  17.客戶投訴處理記錄

  18.內部審核計劃/記錄

  19.糾正與預防措施記錄

  20.儀器設備清單/內外校正記錄報告

  21.CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應有效的安全證書

  22.產品設計計劃書

  23.產品設計要求評審報告

  24.產品設計評審/驗證報告

  25.設計更改控制程序/記錄

  26.樣品測試報告/產品試產報告

  27.供應商評審程序及記錄

  28.供應商清單/合格供應商清單

  29.采購單/采購合同

  30.物料/產品臺帳

  31.物料收發(fā)記錄

  32.盤點制度/記錄

  33.來料中免檢產品的質量保證書

  34.來料驗貨標準及規(guī)格書

  35.來料檢查/測試報告

  36.不良品退貨/讓步接受記錄

  37.作業(yè)指導書

  38.生產控制記錄

  39.IPQC檢驗測試標準/記錄

  40.不良品處理記錄

  41.設備維護制度/記錄

  42.FQC/OQC檢驗測試標準/記錄

  43.不良品處理記錄

  44.產品出/入庫記錄